中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年部门预算编制说明

目录

第一部分    中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年部门预算的通知》（西财教发〔2020〕11号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年部门预算公开如下：

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校部门概况

一、基本职能及主要工作

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校是中共西双版纳州委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，加挂西双版纳傣族自治州行政学校、西双版纳傣族自治州社会主义学院牌子。职责按照《中国西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发<中中共西双版纳州委党校职能配备、内设机构和人员编制规定>的通知》(西办字【2019】63号执行，主要职责：

(一)贯彻落实党中央、省委以及州委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。

(二)围绕州委、州政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

(三)宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

(四)培训轮训全州各级党员领导干部、后备干部、理论干部。轮训全州县处级、州级机关正科级党员领导干部。培训全州乡科级中青年领导干部中的县处级后备干部。培训全州意识形态领域的理论骨干。培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、高中级专业技术人员、企业经营管理人员。承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

(五)围绕国内外、省内外尤其是州内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，开展科学研究，推进理论创新，提高教学质量服务，为州委、州政府的决策服务。

(六)按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

(七)开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(八)接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。

(九)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)办公室。负责校内外联系、上传下达、组织协调、落实督办党政管理各项工作和规定等事项。负责办文办会、档案、保密、年鉴、校志、财务、公务接待、物品采购、资产管理、车辆、信访、信息、宣传等工作。负责党风廉政建设、依法治州等工作。

(二)组织人事科。负责党员发展、教育和管理，检查组织生活情况。负责离退休人员管理服务和组织人事统计工作。负责校内人力资源的调配、培训、考核评议、任用考察、晋级、工资、福利、社保等工作。办理人员进出、聘用、专业技术人员职称申报审查等手续。负责相关人事档案管理。

(三)培训部。负责拟订干部培训计划，安排、指导、检查、督促教学计划实施，掌握教学进度，协调教学活动，组织教学质量评估。负责师资库建设工作，联系服务外聘教师，采集优质师资信息。负责制定课程表，安排主体班次考核考试及其试题监制、保管、批阅等工作。负责制定主体班次班主任选配和管理工作，做好各类培训班次学员报到注册工作。组织学员开展课余文体活动，做好学员管理协调工作。负责外聘教师授课酬金的计发工作。负责做好各班次培训档案材料的收集、开发利用、管理和信息交流工作。负责加强与同级州市党校培训部业务联系工作。

(四)教务科。负责拟订年度教研计划，组织各教研室开展教学教研活动，并对计划实施情况进行考核、评估。具体承办教师申报专题的说课、竞课等业务工作。组织教研室打造特色培训教学模块和流动党校模块，为州内外培训单位提供优质教学服务。指导学科建设，组织举办教学经验交流活动和教学研讨会。承办流动党校办公室业务工作。承担西双版纳州反腐倡廉警示教育基地的协调管理工作。协助相关科室完成教学及管理任务。具体抓好专兼职教师业务建设。负责拟订教师的各类业务学习、培训等教学计划以及师资培训进修计划，并认真组织实施。

(五)科研科。负责编制学校科研规划、计划，并组织实施。负责各类科研课题的组织、申报和评审工作。负责科研成果的认定、管理等工作。负责组织学校科研人员参加各类学术交流活动。负责校外协作关系的组织、联络和管理工作。负责《中共西双版纳州委党校学报》等刊物的组稿、编辑、印刷、发行工作。负责指导各学科教研室开展科研活动。

(六)继续教育科。加强与省内外教育、研究机构和组织的合作与交流，按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

(七)行政科。负责校内外后勤业务联系，协调后勤相关工作，落实后勤管理各项规定等事项。管理基建、水电，食宿、教学场地、校内环卫、校园绿化等事项。负责校内安全、保卫、消防、综治维稳、户籍管理、外来临时人员管理。负责校内疾病预防、宣传等工作。

(八)信息科。拟订学校信息化建设规划，推进信息化建设，落实信息化管理各项规定。做好卫星接收站、多媒体教室、电脑教室、信息化设备、网络、音响管理服务工作。做好校园网的规划与建设。负责图书管理工作，制定图书资料管理规章制度，完善图书资料室的建设和发展规划。拟订年度图书资料的订购计划和图书资料内部设备添置、维修经费预算报告。做好图书资料的采购、登记等管理工作。建设数字图书资料室。

(九)政治理论教研室。重点进行马克思列宁主义、科学社会主义、中国特色社会主义理论、政治学。党的基本理论、基本政策、基本路线。党的思想建设、组织建设、人才队伍建设、作风建设、制度建设。党的统一战线理论。民族宗教政策。群团组织建设理论教育培训方式方法等理论与实践问题学习研究。

(十)公共管理理论教研室。重点进行公共管理学、社会管理学、领导科学、公务员能力建设、形势教育理论教育培训方式方法、州情研究等理论与实践问题学习研究。

(十一)经济理论教研室。重点进行马克思主义政治经济学、贸易经济学、宏观经济学、微观经济学、发展经济学、农村经济学、区域经济学、财政学、税收学、金融学经济理论教育方式方法等理论与实践问题学习研究。

(十二)法学理论教研室。重点进行法律制度史、法理学、宪法学、基本法律学、行政法规学、西双版纳地方法规、法学理论教育培训方式方法等理论与实践问题学习研究。

(十三)科技文化理论教研室。重点进行当代实用科学技术、高新技术知识、计算机操作技能、实用语言知识、实用公文写作、干部必备文化知识和素养、干部身心保健知识、科技文化理论教育培训方式方法等理论与实践问题学习研究。

三、重点工作概述

2020年，州委党校将继续在州委、州政府坚强领导下，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届四中全会精神上来，认真学习和贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，从制度和机制层面确保党校姓党原则渗透到办学治校全过程和各方面，进一步推动党校工作改革创新，开创党校全新的局面。

（一）创新培训理念和方式，加强教学布局规范化建设，高质量完成各类培训任务。做好2020年干部教育培训计划，抓好主业主课，坚持质量立校，坚持高标准办学。要增强培训的针对性和实效性，培训理念和方式、教学内容和教学重点，教学布局设计等都要创新或调整，尤其是要将党的十九届四中全会精神融入到每一个培训班中。积极做到本校教师授课、外请专家教授授课等多种教学形式的统筹安排，实现教学布局的规范化。适时在课程设置上采取根据不同的情况区别对待的方式。把基础课程设置要固定下来，对教师的专长类课程要相对固定下来，并根据时代发展的要求作相应的调整，形势政策类课程要紧跟党和国家的大政方针不断更新，做到与时俱进。

 （二）着力提高科研水平，以科研合作与交流活动为载体，锻炼和提升研究能力。积极组织教研员参加各级各类课题申报、征文及以文赴会的学术交流研讨活动。做好科研指导，鼓励教研人员深入调研，完成好手中各项课题，打造精品科研，多出高质量科研成果，使资政更有成效。

（三）优化人才队伍建设，加强自身建设，强化学校内部管理。加强全体教职工的纪律意识，完善校规校纪等制度建设，使管理更加科学化、制度化、规范化。完善党支部规范化建设，引导和促进党员干部增强党性观念，不断强化“四个意识”，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。落实中组部关于《党政领导干部交流工作暂行规定》及州委组织部要求，对中层干部进行轮岗，培养一批“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的领导干部。

（四）提升行政后勤管理，推进社会化服务，为干部教育培训提供更优质的服务。党校行政后勤服务社会化是新时期新形势下改革的系统工程。推进党校行政后勤社会化，势在必行，结合党校实际，采取委托管理、引进管理和单项外包管理等形式，利用社会资源，挖掘党校内部潜力，走产业化发展的路子，降低后勤保障运行成本，为党校的教学和科研提供有力的保障，也让后勤管理服务更专业化，规范化。

（五）巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕州委、州政府中心工作，积极完成好交办的各项工作任务。紧紧贴近州委、州政府的中心任务来开展干部教育培训工作，把州委、州政府的重大决策部署纳入教学内容，切实提高干部培训质量。继续做好扶贫工作，脱贫不脱勾，巩固帮扶成效。以高度的政治责任感和严肃认真的态度抓好自身教育，巩固我校的主题教育，确保通过主题教育，全面激发全体教职工的工作热情和奋斗精神，转化到做到“两个维护”、担当使命的实际行动，把主题教育成果同落实当前改革发展稳定各项任务结合起来，同州委州政府中心工作结合起来，同抓党校中心工作结合起来。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校编制2020年部门预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神，坚持新发展理念，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，进一步完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，提高财政资金使用效益；推进部门三年支出规划，增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校编制2020年部门预算的基本原则：遵循“合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性和有效性”。

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校编制2020年部门预算编制方法及总体思路：准确填报基础数据；完整编制收入预算；编实编细基本支出预算；科学优化支出预算；强化资产配置预算管理；加强政府采购管理；严肃财经纪律，严格规范收支事项。

结合党校的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84名，其中：行政编制 37名，事业编制39名（含参公），机关工勤编制8人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 57人，其中： 离休 1人，退休56人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入1447.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1447.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比财务总收入增加583.98万元，增长67.66%，增加的主要原因：一是2020年部门预算将财政配套养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人员绩效工资纳入2020年部门预算；二是2020年部门预算将项目库财政拨款项目纳入2020年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1447.06万元，其中:一般公共预算本级财力1380.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿67万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加609.1万元，增长72.69%，增加的主要原因：一是2020年部门预算将财政配套养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人员绩效工资纳入2020年部门预算；二是2020年部门预算将项目库财政拨款项目纳入2020年部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1447.06万元。财政拨款安排支出1447.06万元，其中：基本支出1367.06万元，项目支出80万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1447.06万元，比2019年预算数增加609.1万元，增长72.69%。增加主要原因是：一是2020年部门预算将财政配套养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人员绩效工资纳入2020年部门预算；二是2020年部门预算将项目库财政拨款项目纳入2020年部门预算。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2050802教育支出-进修及培训-干部教育1094.1万元，主要用于党校行政事业人员工资、日常工作开支及项目运转专项支出。

（2）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.64万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

（3）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.52万元，主要用于财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.27万元，主要用于财政配套行政单位医疗保险支出。

（5）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34万元，主要用于财政配套事业单位医疗保险支出。

（6）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60.64万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出。

（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.89万元，主要用于反映财政配套职工住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出1281.06万元（其中：基本支出1226.06万元，项目支出55万元）;

工资福利支出-基本工资279.37万元（其中：基本支出279.37万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-津贴补贴280.1万元（其中：基本支出280.1万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-奖金112.08万元（其中：基本支出112.08万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-绩效工资203.7万元（其中：基本支出203.7万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费118.52万元（其中：基本支出118.52万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费77.78万元（其中：基本支出77.78万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-公务员医疗补助缴费60.64万元（其中：基本支出60.64万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-其他社会保障缴费4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-住房公积金88.89万元（其中：基本支出88.89万元，项目支出0元）;

工资福利支出-其他工资福利支出55万元（其中：基本支出0元，项目支出55万元）;

（2）商品和服务支出142.07万元（其中：基本支出120.07万元，项目支出22万元）;

商品和服务支出-办公费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-印刷费1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-水费6万元（其中：基本支出3万元，项目支出3万元）;

商品和服务支出-电费10.26万元（其中：基本支出6.11万元，项目支出4.15万元）;

商品和服务支出-邮电费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-物业管理费1.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出1万元）;

商品和服务支出-差旅费12.5万元（其中：基本支出12.5万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-维修（护）费18.72万元（其中：基本支出8.72万元，项目支出10万元）;

商品和服务支出-租赁费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-专用材料费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-工会经费14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-公车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-其他交通费35.78万元（其中：基本支出35.78万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-其他商品和服务支出15.49万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出3.85万元）。

（3）对个人和家庭的补助-生活补助2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）;

（4）资本性支出21.15万元(其中：基本支出18.15万元，项目支出3万元）

资本性支出-办公设备购11.15万元(其中：基本支出10.15万元，项目支出1万元）;

资本性支出-专用设备购置2万元(其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

资本性支出-其他资本性支出8万元(其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2020年政府采购预算18.15万元，比2019年增加4.68万元，增长34.74%，增加的主要原因：因工作需要，本年预算安排购置国产芯片计算机12台。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1447.06万元，比2019年预算增加609.1万元，增长72.69%，增加的原因主要是：一是2020年部门预算将财政配套养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人员绩效工资纳入2020年部门预算；二是2020年部门预算将项目库财政拨款项目纳入2020年部门预算。

2020年部门财政拨款支出1447.06万元。比2019年预算增加72.69万元，增长72.69%，增加的原因主要是：一是2020年部门预算将财政配套养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人员绩效工资纳入2020年部门预算；二是2020年部门预算将项目库财政拨款项目纳入2020年部门预算。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校正常运转的日常支出1367.06万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.69%,比2019年预算增加508.48万元，增长70.86%，增加的原因主要是2020年部门预算将财政配套养老保险、医疗保险职工住房公积金、公务员绩效考核基础奖及事业人员绩效工资纳入2020年部门预算。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.78%,比2019年预算减少0.79万元，下降0.66%，减少的原因主要：辞职2人，公用经费相应减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.2%,比2019年预算增加0.02万元，增长0.72%，增加的原因主要是遗属补助标准增加。

4.资本性支出占基本支出的1.33%,比2019年预算减少5.32万元，下降22.67%，减少的原因主要是设备采购及图书采购支出均比上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元，其中党校后勤保障支出67万元，基础设施改造建设及维护修缮支出13万元。比2019年预算增加80万元，增长100%，增加的原因主要是2019年预算批复不含项目支出。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少2万元，下降18.18%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年减少2万元，下降100%。减少的原因主要是本年未安排公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为5万元，较2019年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较2019年增加0万元，增长0%。

公务车购置及运行维护费与上年预算数相比，无增减变化。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为4万元，较2019年增加0万元，增长0%。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排80万元，其中：重点项目2个，财政预算安排80万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年机关运行经费138.22 万元，比上年减少4.53万元，下降3.17%，减少的主要原因有：一是辞职2人，公用经费相应减少；二是资本性支出较上年相比减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280006028100111