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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校是中共西双版纳州委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，加挂西双版纳傣族自治州行政学院、西双版纳傣族自治州社会主义学院牌子。职责按照《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发<中共西双版纳州委党校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办字〔2019〕63号）执行，主要职责：
1.贯彻落实党中央、省委以及州委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。
2.围绕州委、州政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。
3.宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。
4.培训轮训全州各级党员领导干部、后备干部、理论干部。轮训全州县处级、州级机关正科级党员领导干部。培训全州乡科级中青年领导干部中的县处级后备干部。培训全州意识形态领域的理论骨干。培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、高中级专业技术人员、企业经营管理人员。承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。
5.围绕国内外、省内外尤其是州内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，开展科学研究，推进理论创新，提高教学质量服务，为州委、州政府的决策服务。
6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。
7.开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
8.接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。
9.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：直属机关党委、办公室、组织人事科、培训部、教务科、科研科、继续教育科、行政科、信息科、统战工作科。
所属单位0个。其中，行政单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强政治建设，实现机关建设新发展。一是强化理论武装，抓实思想建设。始终把理论学习摆在突出位置，不折不扣落实“第一议题”制度，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，构建多点学习体系，形成示范引领带头学、强化培训集中学、拓展形式分散学、分层分类全员学、宣传宣讲深入学等学习模式，推动党的最新理论成果第一时间学习、第一时间领悟、第一时间贯彻，累计开展校委会、理论学习中心组、党员集中学习33次。二是优化党建要素，抓实组织建设。对机关党建工作抓好统筹部署，制定“一方案三清单”，开展好党组织书记述职评议考核，定期开展“五好科室”评选，严格落实“三会一课”、“主题党日”和民主评议党员等制度，增强党组织凝聚力和战斗力。校委班子带头落实双重组织生活制度，以普通党员身份参加所在党支部和分管党支部组织生活会、集中学习研讨、支部书记讲党课等活动。行政党支部获评2022年度州直机关规范化建设示范党支部。三是压实主体责任，抓实党风廉政建设。把全面从严治党要求贯穿到教学科研和队伍建设的各方面，全面履行“一岗双责”，层层签订廉政建设责任书，召开3次专题会议研究党风廉政建设工作，有效运用“四种形态”，抓住关键节点开展廉政谈话和警示教育，自觉接受派驻组监督。围绕建设“清廉党校”目标，将廉洁文化建设作为落实“不想腐”的重要抓手，着力打造学习“知”廉、科研“浸”廉、环境“润”廉、活动“倡”廉、制度“保”廉、行为“践”廉的文化氛围。
2.培塑教学精品，推动培训质量新提升。发挥好理论教育、党性教育和专业化能力培训三方面的职能，紧盯“基业长青”工程，持续锻造边疆执政骨干。全年共开办了主体班和专题班共43期，受训总人次为6232人次，委托办班89期，参加培训5902余人，流动党校下基层宣讲664场，受众56848人次。一是不断强化党性淬炼。深入推进讲全讲准、讲深讲透习近平新时代中国特色社会主义思想系列学习活动，深入挖掘西双版纳党性教育优势资源，紧贴实际、及时更新和开发系列专题，为全州干部教育提供菜单式教学专题共166个，开发“边疆党建长廊”特色党性专题，主体班次党的理论和党性教育专题占比达76.43%，党性教育占比26.59%。二是注重开展能力培训。注重培训内容的实践性、体验性和精准度，深入实施现代化建设能力提升工程，围绕生态保护、乡村振兴、数字经济、双碳经济、铸牢中华民族共同体意识等主题，开发“全面推进中国式现代化西双版纳新实践”互动教学、案例教学专题，在主体班开展主题擂台赛、辩论赛等教学活动，进一步提升干部的专业化能力。三是拓展对外开放办学。加强与对外经济贸易大学马克思主义学院、云南民族大学干部培训基地以及兄弟州市党校之间的交流合作，进一步拓展党校办学空间，承接了中组部“推进兴边富民稳边固边专题培训班”、三江源国家公园管理局“生态保护管理能力提升培训班”等州外委托培训。四是全面加强学员管理。严格执行中央八项规定精神和干部教育培训学员管理规定，深刻汲取剑川、青海学员违规教训，举一反三，以案促改，严肃校纪校规。以“六个一”（制定一个管理规程、开展一次学风纪律教育、签订一份纪律承诺书、落实一个全程跟班管理制度、成立一个学风纪律监督组、建立一个通报制度）举措落实学员“十必须十严禁”规定，全方位推进学员管理“全面升级”。
3.强化智库建设，实现科研工作新突破。一是深入调查研究。按照紧紧围绕中心、服务大局，关注热点、难点、焦点的原则要求，对标省委“3815”战略发展目标，围绕西双版纳州建设发展重大课题，列出23个调研专题，直奔基层、直插现场，60余名干部职工开展调研200余次。围绕“西双版纳农耕文化与乡村旅游”“加快推进西双版纳民营经济统战工作”等进行调研后形成专题报告30余篇，其中，8篇获州委主要领导批示。二是扎实开展理论研究。积极承接与党校教学科研密切相关的科研项目，加大与相关部门加强沟通，通过举办学术研讨会、科研成果激励等全面提升科研成果咨政能力。立项课题37项，其中，省级课题1项，厅级课题4项，县处级课题32项。结项课题62项，其中，国家社科基金研究专项项目（参与）2项，中国研究管理院重点课题1项（结项获一等奖），省社院、省社科课题7项，协作课题《推进国门大党（工）委一体化运行的困难及路径研究》获得全省党的建设和组织工作重点研究课题二等奖），《农村基层干部人才培养的创新与实践——以西部地区A省A州为例》《西双版纳州发展夜间经济的建议》获全省党校（行政院校）系统第十二届（2021-2022年度）科研、资政评奖三等奖。三是持续强化思想引领。积极加强与主流媒体的沟通联系，不断拓展理论宣传渠道，集中推出研究宣传阐释党的创新理论的高质量理论文章，全方位、多层次地发出“党校好声音”，在学习时报、学习强国、云南日报等平台公开发表理论文章70篇。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85名，其中：行政编制 25名，工勤人员编制7名，事业编制53名。在职实有84人，其中：财政全额保障 74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。
离退休人员 62人，其中： 离休 1人，退休 61人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1940.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1528.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入24.20万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入387.44万元。与上年对比增加302.00万元，增长18.43%，增加的原因主要一是本年在职人员纳入预算人数较上年增加2人、调资及调整养老保险基数，工资福利支出相应增加。二是培训费收入纳入自有资金账户管理，不再上缴州级财政，自有资金账户收入相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1528.81万元，其中：本年收入1528.81万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1528.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加88.70万元，增长6.16%，增加的原因主要是本年在职人员纳入预算人数较上年增加2人、调资及调整养老保险基数，工资福利支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1940.45万元。财政拨款安排支出1528.81万元，其中：基本支出1528.81万元，与上年对比增加88.70万元，增长6.16%，增加的原因主要是本年在职人员纳入预算人数较上年增加2人、调资及调整养老保险基数，工资福利支出相应增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—进修及培训—干部教育1056.62万元，主要用于在职人员工资福利和公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费2.04万元，主要用于行政离退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费1.90万元，主要用于事业离退休人员公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出143.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出71.76万元，主要用于在职人员职业年金支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗38.15万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗30.13万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61.31万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.45万元，主要用于在职人员工伤保险、大病补偿医疗保险支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金112.92万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
11.住房保障支出—住房改革支出—购房补贴5.01万元，主要用于在职人员购房补贴支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额100.74万元，其中：政府采购货物预算27.94万元、政府采购服务预算72.8万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.38万元，较上年增加4.5元，增长115.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
增加的原因主要是疫情管取消控后，参与全省党校系统及省社院组织的因公出国（境）交流、学习、培训及传播中华文化活动。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为2.00万元，较上年增加1.50万元，增长300%，国内公务接待共计批次为20次，共计接待200人次。
增加的原因主要是疫情管控取消后，参加调研、学习、交流等来访人次较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为3.38万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2024年机关运行经费140.41万元，比上年增加1.24万元，增长0.89%，增加（的原因是：本年在职人员纳入预算人数较上年增加2人，机关运行经费相应增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校资产总额2968.2万元，其中，流动资产133.51万元，固定资产2824.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.12万元，其他资产2.95万元。与上年相比，本年资产总额增加0.27万元，其中固定资产增加2.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产12,318.93平方米，资产出租收入7.4万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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