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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校是中共西双版纳州委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，加挂西双版纳傣族自治州行政学院、西双版纳傣族自治州社会主义学院牌子。职责按照《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发<中共西双版纳州委党校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办字〔2019〕63号）执行，主要职责：

1.贯彻落实党中央、省委以及州委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。

2.围绕州委、州政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

3.宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

4.培训轮训全州各级党员领导干部、后备干部、理论干部。轮训全州县处级、州级机关正科级党员领导干部。培训全州乡科级中青年领导干部中的县处级后备干部。培训全州意识形态领域的理论骨干。培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、高中级专业技术人员、企业经营管理人员。承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

5.围绕国内外、省内外尤其是州内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，开展科学研究，推进理论创新，提高教学质量服务，为州委、州政府的决策服务。

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

7.开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

8.接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治建设，实现机关建设新发展。一是强化理论武装，抓实思想建设。始终把理论学习摆在突出位置，不折不扣落实“第一议题”制度，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，构建多点学习体系，形成示范引领带头学、强化培训集中学、拓展形式分散学、分层分类全员学、宣传宣讲深入学等学习模式，推动党的最新理论成果第一时间学习、第一时间领悟、第一时间贯彻，累计开展校委会、理论学习中心组、党员集中学习33次。二是优化党建要素，抓实组织建设。对机关党建工作抓好统筹部署，制定“一方案三清单”，开展好党组织书记述职评议考核，定期开展“五好科室”评选，严格落实“三会一课”、“主题党日”和民主评议党员等制度，增强党组织凝聚力和战斗力。校委班子带头落实双重组织生活制度，以普通党员身份参加所在党支部和分管党支部组织生活会、集中学习研讨、支部书记讲党课等活动。行政党支部获评2022年度州直机关规范化建设示范党支部。三是压实主体责任，抓实党风廉政建设。把全面从严治党要求贯穿到教学科研和队伍建设的各方面，全面履行“一岗双责”，层层签订廉政建设责任书，召开3次专题会议研究党风廉政建设工作，有效运用“四种形态”，抓住关键节点开展廉政谈话和警示教育，自觉接受派驻组监督。围绕建设“清廉党校”目标，将廉洁文化建设作为落实“不想腐”的重要抓手，着力打造学习“知”廉、科研“浸”廉、环境“润”廉、活动“倡”廉、制度“保”廉、行为“践”廉的文化氛围。四是坚持底线思维，抓实意识形态工作。将意识形态工作作为全面从严治党的重要内容，纳入校委会重要议事日程，专题研究部署意识形态工作，定期召开意识形态研判会、教职工政治思想工作座谈会和分析会，对存在的问题督促及时整改到位，守牢守好意识形态阵地。同时，年初制定各项工作要点，按目标任务统筹推动工会、疫情防控、法治建设、安全生产、保密和国家安全、平安建设、生态环境、乡村振兴、强边固防、优化营商环境、民族团结示范建设等各项工作有效落实。

2.培塑教学精品，推动培训质量新提升。发挥好理论教育、党性教育和专业化能力培训三方面的职能，紧盯“基业长青”工程，持续锻造边疆执政骨干。全年共开办了主体班和专题班共43期，受训总人次为6232人次，委托办班89期，参加培训5902余人，流动党校下基层宣讲664场，受众56848人次。一是不断强化党性锻炼。深入推进讲全讲准、讲深讲透习近平新时代中国特色社会主义思想系列学习活动，深入挖掘西双版纳党性教育优势资源，紧贴实际、及时更新和开发系列专题，为全州干部教育提供菜单式教学专题共166个，开发“边疆党建长廊”特色党性专题，主体班次党的理论和党性教育专题占比达76.43%，党性教育占比26.59%。二是注重开展能力培训。注重培训内容的实践性、体验性和精准度，深入实施现代化建设能力提升工程，围绕生态保护、乡村振兴、数字经济、双碳经济、铸牢中华民族共同体意识等主题，开发“全面推进中国式现代化西双版纳新实践”互动教学、案例教学专题，在主体班开展主题擂台赛、辩论赛等教学活动，进一步提升干部的专业化能力。三是拓展对外开放办学。加强与对外经济贸易大学马克思主义学院、云南民族大学干部培训基地以及兄弟州市党校之间的交流合作，进一步拓展党校办学空间，承接了中组部“推进兴边富民稳边固边专题培训班”、三江源国家公园管理局“生态保护管理能力提升培训班”等州外委托培训。四是全面加强学员管理。严格执行中央八项规定精神和干部教育培训学员管理规定，深刻汲取剑川、青海学员违规教训，举一反三，以案促改，严肃校纪校规。以“六个一”（制定一个管理规程、开展一次学风纪律教育、签订一份纪律承诺书、落实一个全程跟班管理制度、成立一个学风纪律监督组、建立一个通报制度）举措落实学员“十必须十严禁”规定，全方位推进学员管理“全面升级”。

3.强化智库建设，实现科研工作新突破。一是深入调查研究。按照紧紧围绕中心、服务大局，关注热点、难点、焦点的原则要求，对标省委“3815”战略发展目标，围绕西双版纳州建设发展重大课题，列出23个调研专题，直奔基层、直插现场，60余名干部职工开展调研200余次。围绕“西双版纳农耕文化与乡村旅游”“加快推进西双版纳民营经济统战工作”等进行调研后形成专题报告30余篇，其中，8篇获州委主要领导批示。二是扎实开展理论研究。积极承接与党校教学科研密切相关的科研项目，加大与相关部门加强沟通，通过举办学术研讨会、科研成果激励等全面提升科研成果咨政能力。立项课题37项，其中，省级课题1项，厅级课题4项，县处级课题32项。结项课题62项，其中，国家社科基金研究专项项目（参与）2项，中国研究管理院重点课题1项（结项获一等奖），省社院、省社科课题7项，协作课题《推进国门大党（工）委一体化运行的困难及路径研究》获得全省党的建设和组织工作重点研究课题二等奖），《农村基层干部人才培养的创新与实践——以西部地区A省A州为例》《西双版纳州发展夜间经济的建议》获全省党校（行政院校）系统第十二届（2021-2022年度）科研、资政评奖三等奖。三是持续强化思想引领。积极加强与主流媒体的沟通联系，不断拓展理论宣传渠道，集中推出研究宣传阐释党的创新理论的高质量理论文章，全方位、多层次地发出“党校好声音”，在学习时报、学习强国、云南日报等平台公开发表理论文章70篇。

4.推动作风转变，激发干事创业新活力。一是在人才队伍建设方面下功夫。集聚一批结构更合理的紧缺人才，紧紧围绕党校职能定位和主业主课，根据学科建设、人才队伍建设等实际需要，充分考虑教师人才队伍缺口，合理设定专兼职教师结构比例、各学科教师队伍数量，年内完成2次急需紧缺人才考核招聘工作，引进6名紧缺专业的硕士研究生。二是在强基上下功夫。坚持综合培养，强化师资人才梯队建设，落实中青年教师中长期培养行动计划，深入实施党校雨林名师工程，完善轮训、调研、实践锻炼三项机制，推荐一级调研员1人、三级调研员1人，提拔使用科级领导干部1人，完成6名参公管理人员的职级晋升，安排11名党校教师、管理骨干等到党政机关或基层单位、上级党校等单位挂职锻炼、学习进修等，推动政治素质、党性修养、业务能力、教研业绩四个提升，有3名教师被选聘为第二批省级“云岭先锋讲师”。三是在赋能上下功夫。以“争优秀、当标兵”作风整顿年活动为抓手，深入开展“躺平式”干部整治，着眼于解决长期制约困扰教学科研工作“瓶颈”问题，鲜明提出2023年党校教学科研咨政工作需重点推进的17项重点工作、4个攻坚破难问题，将作风建设与教学管理、科研咨政、队伍建设等工作有机结合，列出71份问题清单、提标清单和突破清单，推动工作质效提升。

5.精细化内部管理，助力服务水平新提高。一是强化系统整体联动。举办首届全州“雨林英才”教学技能大赛、精品课评选活动、全州党校（行政院校）系统集体备课会，以赛促学、以赛促教、以赛促练、以赛促改，聚焦打磨提升县（市）党校专题讲授、现场教学等课程水平，搭建教师业务指导、教研团队互学、开放资源共享平台。举办1期全州党校系统师资能力提升培训班，推动州县两级党校在教学、科研、咨政等各领域的联动合作。二是加强文化氛围营造。做好图书文化服务，针对教职工学员和教学科研需求采购图书901册。围绕推行红色课堂、文明实践等主题，开展文明创建系列活动，营造校园红色文化氛围。充分发挥信息平台作用，在校园网站发布信息309条，微信公众号发布354条，浏览6万余人次，信息被学习强国、州级媒体采用30余篇，有效传播党校好声音。三是加强后勤管理服务。持续推进后勤管理工作改革创新，紧紧围绕教学科研中心工作，切实提高服务水平，教室管理服务共140期，42513人次，使用教室1583场次，接待入住各类培训班108期，总入住16912人次，食堂接待学员服务77期，就餐人数35255人次。圆满完成各类班次服务保障工作。四是助力创文创卫工作。积极做好登革热防控和开展爱国卫生“7+2”专项行动，开展登革热入户督查23次，开展环境卫生整治15次，共清除垃圾35.5吨。严格按照无烟机关建设要求，合理设置禁烟区、吸烟区，常态化开展禁烟活动。落实食品卫生安全责任制，加强食堂卫生及消毒，防止食物中毒事件发生。五是做好老干部工作。一如既往地关心离退休职工，常态化组织开展慰问及相关活动。六是加强工会建设。重视工会组织建设，组织开展系列形式多样、内容丰富的活动，开展职工慰问、节日庆祝活动和公益活动、文体活动等12次，有效地提升了干部职工的凝聚力和向心力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个直属机关党委、9个正科级参公管理科室，分别是：直属机关党委、办公室、组织人事科、培训部、教务科、科研科、继续教育科、行政科、信息科、统战工作科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校，其他事业单位0个。

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员37人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休1人，退休61人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年度收入合计18,186,064.02元。其中：财政拨款收入15,143,330.87元，占总收入的83.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,719,079.78元（含教育收费1,719,079.78元），占总收入的9.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,323,653.37元，占总收入的7.28%。与上年相比，收入合计增加1,572,268.36元，增长9.46%。其中：财政拨款收入减少1,418,528.42元，下降8.57%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加1,719,079.78元，上年无此项收入；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加1,271,717.00元，增长2,448.61%。与上年对比，总收入增加的主要原因是2023年1-10月培训费纳入财政教育专户管理（列事业收入），2023年11-12月培训费纳入自有资金账户管理（列其他收入），2022年培训费全额上缴财政，且未纳入财政教育专户管理，故2023年事业收入及其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年度支出合计17,159,550.56元。其中：基本支出16,704,065.54元，占总支出的97.35%；项目支出455,485.02元，占总支出的2.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加594,371.95元，增长3.59%。其中：基本支出增加285,426.25元，增长1.74%；项目支出增加308,945.70元，增长210.83%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。与上年对比，总支出增加的主要原因包括：一是2023年调入和新招录共5人、且在职人员正常职务职级晋升及事业人员调资，导致人员工资福利支出增加。二是增加了委托培训班办学成本支出。三是2023年省级课题配套经费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校正常运转的日常支出16,704,065.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,220,870.57元，占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,483,194.97元，占基本支出的8.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455,485.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.州委党校保运转专项经费，支出199,998.48元，主要用于干部教育培训后勤保障工作支出。

2.乡村振兴工作队员工作经费，支出10000.00元，主要用于驻村工作队员开展党建促强边固防、促乡村振兴、促基层治理工作。

3.（自有资金）州委党校科研经费，支出55,486.54元，主要用于省级立项课题调研工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出15,143,330.87元，占本年支出合计的88.25%。与上年相比减少1,418,528.42元，下降8.57%，主要原因是2023年自有资金列支事业人员月奖励性绩效工资559,872.00元，教育专户资金列支聘用人员工资659,893.3元，2022年以上两笔支出均用一般公共预算财政拨款列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出10,833,755.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.54%。主要用于工资与福利支出、干部教育培训、科研、后勤服务保障等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,992,972.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,242,888.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,073,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,445.11元，完成年初预算的99.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,800.00元，决算为33,445.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.99%，完成年初预算的98.95%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.01%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,800.00元，支出决算为38,445.11元，完成年初预算的99.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,800.00元，决算为33,445.11元，完成年初预算的98.95%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实党政机关习惯过紧日子要求，坚决压缩非必要非急需不合理开支，杜绝无预算、超预算、超标准列支“三公”经费。其中公务用车运行维护费比年初预算数减少354.89元，原因是2023年车辆运行状况良好，未产生车辆大修费用，三是公务接待费5,000.00元，与年初预算数持平，原因是严控接待陪同人数，严把接待标准，杜绝无预算、超预算、超标准列支公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,738.92元，增长10.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加18.92元，增长0.06%；公务接待费支出决算增加3,720.00元，增长290.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后外出调研、公务接待数量增加，“三公”经费支出相应增加。其中公务用车运行维护费比上年增加18.92元，原因是对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后外出调研次数增加，公车使用频率相应增加，公务用车运行维护费随之增加；公务接待费支出比上年增加3,720.00元，原因是对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后公务接待数量增加，2023年公务接待7批次、52人，2022年仅有2批次、12人，接待批次比上年增加5批次、接待人次比上年增加40人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。我单位无车辆购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部教育培训、教学、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党校到我校进行业务指导、调研工作接待用餐及省内兄弟党校到我校学习交流相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待任务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年机关运行经费支出1,441,541.60元，比上年减少64,453.18元，下降4.28%，主要原因是2023年纳入年初预算人数较上年减少5人，办公费等日常支出相应减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校资产总额29,682,049.35元，其中，流动资产1,335,088.18元，固定资产28,246,174.9元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产71,235.32元（净值），其他资产29,550.95元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加2,744.11元，其中固定资产减少1,152,280.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额85,993.11元，其中：政府采购货物支出26,845.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59,148.11元。授予中小企业合同金额60,395.00元，其中：授予小微企业合同金额45,500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表13-附表15)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280006028101111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年度部门决算公开表20240926095030467.xlsx